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问题已解决
老师好，我们帮客户代购材料，我们付款了，也入账了。现在找客户要钱，账如何记？谢谢！
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同学你好
之前你们做的什么分录
2023 03/28 08:52
朴老师 
2023 03/28 08:54
同学你好
发票开给你们了吗
朴老师
2023 03/28 09:06
同学你好
这个你们代收代付的不应该计入成本的
朴老师
2023 03/28 09:19
同学你好
这个冲减你的成本
发票给客户
朴老师
2023 03/28 09:29
那你们就计入成本
还得给你的客户开发票做收入
朴老师
2023 03/28 09:51
这个不用
你直接红冲了这个分录
朴老师
2023 03/28 11:34
同学你好
这个可以的哦
朴老师
2023 03/28 11:38
同学你好
对的
需要多交税
所以我让你做代收代付
84785015 
2023 03/28 08:52
老师，入账时我们进了成本
84785015
2023 03/28 08:53
对方给的是手撕发票
84785015
2023 03/28 08:55
老师，对方给的定额票
84785015
2023 03/28 09:07
老师，记的时候不知道是代付的，所以进了成本。现在知道了，跟客户要钱了，如何记账？谢谢！
84785015
2023 03/28 09:20
好的。老师，我想问，如果当时收到的发票是普票或专票，上面开的我们公司的台头，这个时候如何做？谢谢！
84785015
2023 03/28 09:44
好的。那现在是定额票，直接撕下来给客户。原来那张凭证里票被撕下来了，需要做一个说明吗？
84785015
2023 03/28 11:21
老师，假如原来收到的是定额发票，请问现在我们可以开普票给客户吗？谢谢
84785015
2023 03/28 11:36
老师，那我开普票，不是要多交税吗？
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