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老师，今天出纳给我一张专票，是2022年12月的暖气费。我现在怎么做账啊
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你好，这里的暖气费，是职工福利费性质？
2023 03/28 08:52
84784968 
2023 03/28 08:53
不是，公司的暖气费
84784968
2023 03/28 08:53
去年的票，她当时忘记给了，就没有做账
邹老师 
2023 03/28 08:53
你好
借：以前年度损益调整 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款等科目
84784968
2023 03/28 08:56
公司是小规模公司
84784968
2023 03/28 08:56
那现在做账，汇算清缴可以扣吗
邹老师
2023 03/28 08:57
你好，现在这样做账，汇算清缴的时候是可以扣除的
84784968
2023 03/28 08:59
小企业会计准则，没有以前年度损益调整这个科目，怎么办
邹老师
2023 03/28 09:00
你好，通过 利润分配—未分配利润 科目核算就是了
84784968
2023 03/28 09:03
小规模公司收到专票可以吗
邹老师
2023 03/28 09:03
你好，小规模公司，应当取得普通发票入账
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