00:10:00
问题已解决
代购货单位垫付的运费计入应收账款。收到购买单位的钱后让运输公司开发票，是开给我公司还是购买单位？如果开给购买单位那不就是钱和发票不一致么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们只是代垫，肯定是开对方单位的发票。
2023 03/28 09:14
84785017 
2023 03/28 09:19
那我们代垫的了运费给运输公司，会计分录怎么做呢
东老师 
2023 03/28 09:19
你们代垫的时候 借其他应收款 贷银行存款
84785017
2023 03/28 09:23
那其他应收款就不平了呀，实际上我就是代垫的钱呀，不可能挂账
东老师
2023 03/28 09:24
代垫对方不把钱转给你们吗？你们白搭钱吗？
84785017
2023 03/28 09:26
代购货单位垫付的运费不諟 计入应收账款么？应收账款就平了呀
东老师
2023 03/28 09:26
你记入应收账款或者其他应收都可以
84785017
2023 03/28 09:28
好的，我明白了
东老师
2023 03/28 09:29
嗯，帮忙给个五星好评，谢谢您
阅读 439
描述你的问题，直接向老师提问
179
意见反馈
