问题已解决
老师好,差旅费中的餐补没有发票,我该直接计入差旅费,还是计入其他科目,这个餐补我们是和其他差旅费(有票)一起发放的
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速问速答这个餐补不用发票就可以税前扣除
2023 03/28 09:51
84785038
2023 03/28 09:52
老师,那我直接和其他有票的差旅费合计计入管理费用-差旅费,这样可以吧?
84785038
2023 03/28 09:54
因为我们有出差补助制度,按照每天不同城市补助多少,出差单上也标注了餐补这一栏
家权老师
2023 03/28 09:56
可以的,直接凭报销单入账
84785038
2023 03/28 09:58
借:管理费用-差旅费(金额为有票和无票餐补合计) 贷:银行存款,您看这样对吧
家权老师
2023 03/28 10:05
是的,就是那样做的哈