问题已解决

老师好,差旅费中的餐补没有发票,我该直接计入差旅费,还是计入其他科目,这个餐补我们是和其他差旅费(有票)一起发放的

84785038| 提问时间:2023 03/28 09:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
这个餐补不用发票就可以税前扣除
2023 03/28 09:51
84785038
2023 03/28 09:52
老师,那我直接和其他有票的差旅费合计计入管理费用-差旅费,这样可以吧?
84785038
2023 03/28 09:54
因为我们有出差补助制度,按照每天不同城市补助多少,出差单上也标注了餐补这一栏
家权老师
2023 03/28 09:56
可以的,直接凭报销单入账
84785038
2023 03/28 09:58
借:管理费用-差旅费(金额为有票和无票餐补合计) 贷:银行存款,您看这样对吧
家权老师
2023 03/28 10:05
是的,就是那样做的哈
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~