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当月计提工资，已经结转生产成本。 次月发放和上月计提数有差额，次月调整，是不是就影响次月的生产成本，上月没有影响
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对的，是的，是这么做的。
2023 03/28 10:06
84785043 
2023 03/28 10:07
那如果22.12计提数没有在23.5.30之前发出去，这样要怎么做分录，影响了哪个月的成本？
还是只调表不调账
郭老师 
2023 03/28 10:09
你好，以后这个工资还发放吗？如果发放的话，纳税调增就可以的，账务处理这个不影响。你发放了之后，在纳税调减。
84785043
2023 03/28 10:11
5.31之后发放，不是不能所得税前扣除吗
郭老师
2023 03/28 10:12
你好，2022年不允许抵扣，2023年纳税调减就是了。
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