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企业所得税汇算清缴有税款有三千多不想退税应该怎么填报表啊
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。之前年度有亏损的吗？看一下弥补亏损明细表，最后一行最后一列这个金额的绝对值加上3000多除以2.5%，这个就是填写这调增金额的。
2023 03/28 10:20
84785003 
2023 03/28 10:21
之前没用亏损
郭老师 
2023 03/28 10:23
你好，之前没有亏损的话，直接用3000多除以2.5%。
84785003
2023 03/28 10:25
用本年度151963.39+3000然后在除以2.5%嘛
郭老师
2023 03/28 10:25
你好，这个3000多除以2.5%，就填写这一个。
84785003
2023 03/28 10:28
正常的报表填来就是这样
郭老师
2023 03/28 10:29
你好，截图你的主表看一下。
郭老师
2023 03/28 10:30
退不退税在这个主表里面可以看。
84785003
2023 03/28 10:31
主表要推三千多 现在税务局让跳表 不退税
郭老师
2023 03/28 10:31
3000多除以2.5%填写到纳税调整明细表扣除项目30栏里面，这个听懂了吗？你现在去填写看一下
84785003
2023 03/28 10:33
不用最后一览数据加3000多嘛
郭老师
2023 03/28 10:35
对的，是的，不需要的。
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