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科目余额表中的期末余额填在期初设置的哪啊？
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您好 请问您的科目余额表跨了好几年吗？
03/28 10:45
84785014
03/28 10:47
是的，代账给的
玲竹老师
03/28 10:50
把期初设置里面的 期初余额跟年初余额的数据交换一下填写就好了 库存现金是负数 这个明显有问题
84785014
03/28 10:54
年初余额不能填写啊，怎么交换？，库存现金是负数这个问题我是不是要问一下这个代账啊，
玲竹老师
03/28 11:08
年初余额不能填写 把年初余额那的数据填到期初余额 年初余额就自动带出了 库存现金是负数这个问题是要问一下这个代账
84785014
03/28 11:09
代账就说根据科目余额表建张就可以呢，没有年初余额啊？
玲竹老师
03/28 11:12
您软件自动带入的年初余额 本年应该给您2023.01-2023.02的余额表的 我看您截图是跨年给的
84785014
03/28 11:14
代账给的就是跨年的啊，起初的数就是年初的数对吗？
玲竹老师
03/28 11:16
他这个期初的数据 就是给您的第一次发生数据 年初数据应该是2022年12月的期末数 也就是2023年1月的期初数 科目余额表跨年了 所以您这个年初数是多少 看不出来
84785014
03/28 11:17
老师您的意思是我需要去要个2023年1月的期初数？
玲竹老师
03/28 11:19
您问下对方是不是跨年导出来给您的 如果是 就要个2023.01-2023.02的科目余额表 做账是按年做的 没有这样跨年录入数据的 如果跨年 那您今年的数据就不准确
84785014
03/28 11:21
是跨年的老师，我如果要做账就要要2023.01-2023.02的科目余额表？期初数就是年初数了对吧？
玲竹老师
03/28 12:14
是的 要做账就要要2023.01-2023.02的科目余额表 期初数就是年初数了
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