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老师，请问半路年中盘点建账建账，是不是把资产类，负债类，和实收资本的数填好后，剩下多少填到利润分配未分配利润里？年中盘点建账，资产类和负债类和实收资本我能不能只填期初，损益类必须填本年累计借，本年累计贷和实际损益发生额吗？损益类科目初始余额怎么录入？
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同学你好
对的
直接填进去就可以
2023 03/28 11:05
84784976 
2023 03/28 11:08
损益类必须填本年累计借，本年累计贷和实际损益发生额吗？这三项怎么填？因为是没有交接，是盘点建的账？
朴老师 
2023 03/28 11:17
同学你好
对的
需要填写
不是有盘点的数据吗
按照盘点的来
如果不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
84784976
2023 03/28 11:23
假如我3月1日建账，1-2月的主营业务成本是100，主营业务收入是200，那主营业务成本本年累计借填多少，主营业务成本本年累计贷填多少，主营业务成本实际损益发生额填多少？
朴老师
2023 03/28 11:34
同学你好
这个就是看成本一百
84784976
2023 03/28 11:38
是填到借还是贷，还是实际损益发生额里？
朴老师
2023 03/28 11:40
这个是主营业务成本的借方
84784976
2023 03/28 11:56
意思是只要填主营业务成本100在本年累计借方就行了。本年累计贷方和实际损益发生额不需要填了？
朴老师
2023 03/28 12:06
同学你好
对的
是这样的
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