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老师好！问计提及缴纳企业所得税分录是这样写不？ 计提时：借：所得税费-当期所得税费 贷：应交税费--企业所得税 缴纳时：借：应交税费--企业 所得税 贷; 银行存款
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是的，就是那样做的哈
2023 03/28 11:09
84785006 
2023 03/28 11:11
企业是小规模纳税人，1月至3月普票及专票合计每月都超过10百元、是全部要交增值税吗？
84785006
2023 03/28 11:12
普票及专票合计每月已超过10万元
家权老师 
2023 03/28 11:19
小规模季度含专票不含税销售收入30万内，普票的部分免税，专票部分按税率交。
小规模季度不含税销售超过30万，专票部分按税率交，普票按1%全额交。
84785006
2023 03/28 11:24
我没太明白，1）是专票及普票季度30万内不用交税？ 2）还是专票开票即征税，普票季度30万元内不用交税？
家权老师
2023 03/28 11:30
专票开票即征税，专普票合计季度30万元内，普票不用交税
84785006
2023 03/28 11:39
明白了谢谢你
家权老师
2023 03/28 11:44
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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