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老师去年12月份，我们暂估了300万成本，现在我们回来100万的发票，这个账务处理该怎么做
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你好，你当时暂估的时候具体是怎么做的？
2023 03/28 11:09
84785000 
2023 03/28 11:10
借：主营业务成本，贷应付账款
东老师 
2023 03/28 11:11
记应付账款200 贷以前年度损益调整（主营业务成本） 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785000
2023 03/28 11:13
那一百万的票，不做账务处理吗？
东老师
2023 03/28 11:13
100万的就不需要单独处理了。
84785000
2023 03/28 11:17
那后面再回来票呢，
东老师
2023 03/28 11:18
这个100万发票在回来的时候冲销暂估在这个发票入账。
84785000
2023 03/28 11:20
我的意思是：我做了200万的分录，后期再有发票回来，我该怎么冲
东老师
2023 03/28 11:21
发票来了你再入当期账就可以了。
84785000
2023 03/28 11:34
如果又来了50的发票，借利润分配-未分配，50，贷应付款50
东老师
2023 03/28 11:34
对，没错，就是这么做的。
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