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去年十二月已经做了不开票缴税，但是账忘了做收入和结转成本分录，今年怎么做账
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你好； 补做 ； 你什么准则的
2023 03/28 13:44
84784966 
2023 03/28 13:44
一般纳税人
meizi老师 
2023 03/28 13:45
你好； 借应收账款或者银行存款 贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税 ； 借以前年度损益调整贷库存商品
84784966
2023 03/28 13:48
待库存商品不是有差距吗？
meizi老师
2023 03/28 13:49
你好； 你结转成本 ； 你把你之前销售货物的成本结转了 ； 你不是销售货物收入吗
84784966
2023 03/28 13:51
老师，不是很懂，绕不过来，能详细点吗？
meizi老师
2023 03/28 13:51
你好； 你不是说你没有做收入和成本吗； 就按照正常的收入和成本结转 ； 只是收入和成本科目 用了以前年度损益调整科目替代了
84784966
2023 03/28 13:54
好的，意思是说主营业务收入和主营业成本都不用，直接替换以前年度调整
meizi老师
2023 03/28 13:54
你好； 是的； 因为你跨年了
84784966
2023 03/28 13:54
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 03/28 13:55
不客气的； 满意请给予评价
84784966
2023 03/28 14:51
我的以前年度损益调整余额是负数
meizi老师
2023 03/28 14:52
你到时月末把这个金额结转到利润分配-未分配利润去
84784966
2023 03/28 14:54
是借方利润分配还是贷方
meizi老师
2023 03/28 14:55
你好； 到时 是贷方有余额； 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
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