00:10:00
问题已解决
你好 22年底预估了100万成本 今天实际付了90万成本 未收到成本票 怎么做凭证呢 多估的成本怎么转回
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
没有成本票，正常。计入成本就行，汇算清缴纳税调整。不需要再转回来。
2023 03/28 14:16
84785019 
2023 03/28 14:27
多预估的成本汇算清缴时怎么调整呢
玲老师 
2023 03/28 14:29
填写在纳税调整明细表30行。
84785019
2023 03/28 14:29
借:营业成本100
贷:应付账款100
现在付款了 是不是借:应付账款90
贷:银行存款90
84785019
2023 03/28 14:30
后期几天开了成本票怎么再做凭证呢
84785019
2023 03/28 14:31
多预估的成本也可以再转回来对吗
玲老师
2023 03/28 14:34
你好 不能的 不能转回来的 可以回来发票
84785019
2023 03/28 14:36
回来发票凭证怎么做呢
玲老师
2023 03/28 14:40
回来发票就是上面的处理先红冲无票的，然后按发票入账。
84785019
2023 03/28 14:43
不明白 怎么做凭证？
玲老师
2023 03/28 14:47
你好 是小准则 吗 还是
84785019
2023 03/28 16:17
对 小准则
玲老师
2023 03/28 16:25
借应付账款贷未分配利润。借未分配利润贷应付账款。
阅读 199
描述你的问题，直接向老师提问
1082
意见反馈
