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老师，请问我的上一任会计把21年账没做就做了汇算清缴0申报了，后来我叫她补做账时，她把21年的发票129.5万劳务做在了21年，但是我做22年汇算时能不能把这笔费用调到22年？
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能把这笔费用调到22年
2023 03/28 14:41
84785020 
2023 03/28 14:43
怎么做账务呢？
文文老师 
2023 03/28 14:48
已经做过账务了，不需要再做账务
84785020
2023 03/28 14:49
那在哪里调呢？
84785020
2023 03/28 14:50
她补在21年申报后做的等于这费用在税务局就没扣上啊！数据还在21年
文文老师
2023 03/28 14:57
是的，正是因为21年没有税前扣除，但已经做账了，故22年只需要做汇算调减，不需要做分录
84785020
2023 03/28 17:04
但是账是联系的，22年末含有上次补做的期初数，我把财务报表上传后，汇算时在哪个表格填
文文老师
2023 03/28 17:31
纳税调整明细表-扣除类-其他
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