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请问老师，科目余额表的期末余额，和资产负债表的期末余额相等吗？
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对的，是的，应该是相等的，不要看总的合计，看具体的明细，涉及到重分类的，需要考虑重分类。
2023 03/28 15:17
84785023 
2023 03/28 15:18
啥子意思？是不是和和负债表的资产总额相等
郭老师 
2023 03/28 15:19
你好，不想等不一样的。因为他的累计折旧，他算到了代发，但是你这里是借方减去了累计折旧。背抵科目的这个有影响，你可以自己算一下试一下。
84785023
2023 03/28 15:25
代发啥子意思
郭老师
2023 03/28 15:28
戴芳刚才打错了，累计折旧是在代发，因为你的资产负债表是借方减去贷方之后合计填写的，他的科目余额表是直接在贷方增加。
84785023
2023 03/28 15:45
科目余额表的利润分配是不是等于资产负债表的的未分配利润
郭老师
2023 03/28 15:46
不一定，因为还有一个本年利润有余额，如果你年末结转的话，你在四月份算的话不一样。
84785023
2023 03/28 15:46
本年利润不是在年末没有余额吗？
郭老师
2023 03/28 15:48
你好，年末是没有余额的，那你得看一下他是算几月份的，如果是12月份的话是一样的。不是12月份的话就不一样。
84785023
2023 03/28 15:49
为什么我按照资产负债表的数据返回去填科目余额表这个借贷不平衡？
84785023
2023 03/28 15:49
科目余额表的借贷不相等
郭老师
2023 03/28 15:49
截图你填写的，然后截图你的原始凭证，看一下的，我给你核对一下，要么你就自己核对。
84785023
2023 03/28 15:50
资本公积和盈余公积要不要填在科目余额表
郭老师
2023 03/28 15:52
你好，有余额的需要填写。
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