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问题已解决
企业所得税申报表，19年亏损，20年，21年盈利，但是20年，21年弥补亏损明细表里没有填19年亏损的数据，20年和21年正常缴纳所得税，现在需要将三份年报改来一致，怎么操作简单可行？
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你好，那你看下你的一九年这个汇算清缴里面的主表利润是多少？
2023 03/28 15:56
郭老师 
2023 03/28 15:56
看一下是不是有纳税调整的。
84785030 
2023 03/28 16:05
没有纳税调整
郭老师
2023 03/28 16:06
然后你再看下当年弥补亏损明细表，是一个零吗？
84785030
2023 03/28 16:15
现在可以把这张表当年待弥补的亏损额改为0吗
郭老师
2023 03/28 16:16
你需要纳税调整。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
郭老师
2023 03/28 16:16
不能直接填写领导。
郭老师
2023 03/28 16:16
不能直接填写零的
84785030
2023 03/28 16:19
主表30栏是减 境外所得抵免所得税额，这栏不能填的吧
郭老师
2023 03/28 16:21
纳税调整明细表扣除项目30栏105000这个表格里面的再去看一下。
84785030
2023 03/28 16:38
账载金额就填写当年利润额吗？
郭老师
2023 03/28 16:42
对的，是的，填写你亏损的这个金额。
84785030
2023 03/28 16:42
好的，谢谢
郭老师
2023 03/28 16:43
不用客气，工作愉快。
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