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老师，汇算清缴报表和年报表之前暂估部分现在需要报进去吗？
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需要报进去，只是汇算时做调增处理
2023 03/28 16:19
84785035 
2023 03/28 16:21
账务需要冲这笔暂估吗？
文文老师 
2023 03/28 16:28
账务不需要冲这笔暂估
84785035
2023 03/28 16:29
那不冲的话暂估会一直挂着啊老师
文文老师
2023 03/28 16:32
后期无法取票了？也不需要支付了？
84785035
2023 03/28 16:34
是的老师
84785035
2023 03/28 16:39
相当于这笔暂估没实际发生业务，四季度没有交税，现在汇算清缴时交税
文文老师
2023 03/28 16:50
这样的话，需要冲销该暂估
借：应付账款-暂估
贷：未分配利润
84785035
2023 03/28 17:05
报表还是按暂估的填，只是要调增暂估的是吧？
文文老师
2023 03/28 17:32
做了该分录后，直接按调整后的金额填报
84785035
2023 03/28 18:03
这个是什么原因呢老师
文文老师
2023 03/28 18:08
只是提醒信息，可以忽略
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