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问题已解决
收到一张普通发票，航天信息的，维护费280，软件*爱信诺财税工作平台软件 300 这个分录怎么做啊 管理费用 580 其他应付款 300 应交税费-应交增值税减征额 280 这个280是不是能抵扣也要做一笔 借 应交税费-应交增值税-进项税额280 贷 应交税费-应交增值税减征额 280
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可以的，可以这么做的，你也可以直接结转到转出未交增值税比较合适，你做进项的话和你附表二里面不一致。
2023 03/28 17:02
84784975 
2023 03/28 17:09
转出未交增值税这个怎么做
84784975
2023 03/28 17:09
管理费用后面跟设么二级科目
84784975
2023 03/28 17:11
我感觉不对啊付款付了580
84784975
2023 03/28 17:11
我的分录有错误
郭老师 
2023 03/28 17:14
借应交税费应交增值税转出未交增值税，待l贷应交税费应交增值税减免税款。
郭老师
2023 03/28 17:15
只全额抵扣二百八的，剩下的那一部分不允许全额抵扣。
84784975
2023 03/28 17:16
是的只能抵扣280
84784975
2023 03/28 17:16
管理费用 --其他、 580
应付账款 580
84784975
2023 03/28 17:18
借应交税费应交增值税转出未交增值税，待l贷应交税费应交增值税减免税款。老师，这样就抵扣了吗？还没转到进项啊
84784975
2023 03/28 17:19
是不是还差了一个
借应交税费-应交增值税-进项税额280
贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税280
郭老师
2023 03/28 17:25
你好，转出未交增值税是结转到未交增值税里面去的。
郭老师
2023 03/28 17:25
销项减进项减280等于未交增值税。
84784975
2023 03/28 17:27
还有个300是进项管理 虽然开的普通，我看以前的账 可以抵扣
借管理费用-维护费265.49
应交税费-进项34.51
贷应付账款300
郭老师
2023 03/28 17:28
300的，这个是普通发票抵扣不了的。
84784975
2023 03/28 17:28
借应交税费应交增值税转出未交增值税，待l贷应交税费应交增值税减免税款。老师可以补充完整吗？因为我不会
郭老师
2023 03/28 17:28
是专用发票才可以抵扣。
84784975
2023 03/28 17:29
这笔分录转出未交增值税
郭老师
2023 03/28 17:30
借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，做这一个了，你能看出点什么来？
郭老师
2023 03/28 17:30
结转需要缴纳的增值税了，你看一下我给你写的这一分录，你能看懂吗？
84784975
2023 03/28 17:43
那3月份来的票要4月份抵扣吧
郭老师
2023 03/28 17:43
你好，三月份当月就可以抵扣。
84784975
2023 03/28 17:44
3.7的票，明天问问有没有抵扣
郭老师
2023 03/28 17:46
现在才是三月份，你这个月如果需要交增值税，可以抵扣的。
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