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问题已解决
老师：请问一下我们比如和建工合作，以建工的名义投的标，我们的款都要从建工帐上付，我们拿了一些发票想请款出来，建工那边说算做垫支款，实际上未付这笔款，我们之前实际发生时是这样做的，借：其他应收款-单位往来建工，贷：货币资金（我们自己的个人帐户），借：货币资金（建工帐户）贷：其他应付款-其他应付个人，现在怎么做分录呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 算做我公司的垫支款，不是实际的成本
2023 03/28 17:20
84785000 
2023 03/28 17:23
如果建工付了这笔款，我们就是做借：货币资金-个人帐户，贷：货币资金-建工帐户
84785000
2023 03/28 17:24
现在是没付，算我们的垫支款，我们把票给建工了。
84785000
2023 03/28 17:26
算合作的，是建工中的标。我们做事
84785000
2023 03/28 17:32
老师在吗
84785000
2023 03/28 17:39
就是一些费用，我们拿来请款用的，没有对他开票
84785000
2023 03/28 17:40
等于给我们报销，我们请款用
84785000
2023 03/28 17:40
费用报销的发票也是开的建工的名称
84785000
2023 03/28 17:41
简单说就是款在建工帐上，我们要用钱就先用发票请点款到自己帐上
84785000
2023 03/28 17:42
现在建工不付这笔钱，算做垫支款
84785000
2023 03/28 17:44
这是我们自己做的内部帐，收到工程款了我们才做收入
84785000
2023 03/28 17:46
建工收到工程款了，我们这边也要做借：货币资金-建工装饰帐户，贷：主营业务收入-工程项目收入
84785000
2023 03/28 17:51
因为不做后面第二笔，那就体现不了建工帐户上的余额呀
84785000
2023 03/28 17:52
我们还有货币资金-建工帐户，
meizi老师 
2023 03/28 17:18
你好； 请款出来 ；这个是你公司要承担的成本不
meizi老师
2023 03/28 17:21
你好； 既然是垫付的； 你在其他应收款挂着即可 ； 你这个收到了之后 要支付出去是hi吗
meizi老师
2023 03/28 17:25
你好； 算你们在**对方 资质； 来开展业务吗
meizi老师
2023 03/28 17:27
那应该是建工到时给你付款； 你开票给对方； 这个 你拿着发票去 ； 是你自己开的 对方建工抬头出去的发票吗 ？ 不然你这个科目都挂不平的
meizi老师
2023 03/28 17:36
在的 ； 你看看上面我说的； 你可以回复下；才好判断的
meizi老师
2023 03/28 17:40
你好； 那 这些钱都是你支付的吗； 只是单纯的用发票去 回来款； 你这个款要做收入还是干嘛的； 你业务有点绕
meizi老师
2023 03/28 17:41
那这个建工给你钱； 你应该去做收入去的 ； 没有看懂你为什么要做这笔，借：货币资金（建工帐户）贷：其他应付款-其他应付个人
meizi老师
2023 03/28 17:43
不付款 那你也不应该去做这笔科目的； 你只需要去做 借：其他应收款-单位往来建工，贷：货币资金或者其他应付款-个人账户； 挂这笔即可
meizi老师
2023 03/28 17:45
你内部账 ； 你也不会去挂后面这笔的 ； 你只需要挂垫付的款哦 ； 你这做第二笔你后期怎么平衡
meizi老师
2023 03/28 17:52
那你就按照你写的； 只是我个人觉得这样做 ；很麻烦；
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