00:10:00
问题已解决
你好老师，22年的研发费用，没有调出来，我23年一月调的，改的账，税务财务报表没有显示研发费用 我在报年报汇算清缴时候可以填表吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是22年发生的就可以填写的。
2023 03/28 17:47
84784950 
2023 03/28 17:50
22年4个季度的，申报，没有提现出来研发费用的，，我到今年报汇算清缴可以填进去对吧
玲老师 
2023 03/28 17:59
你是不是通过以前年度损益调整？然后调到22年的这样情况填写上可以？
84784950
2023 03/28 18:53
不是
之前没有调出来，
后面我反结账每个月，把之前在管理费里的研发费用都调出来了
玲老师
2023 03/28 19:09
你好 反结到 上年
你出调整到哪里
84784950
2023 03/28 19:16
22年的研发就在22年
之前没显示出来研发费用都在管理费里
之前财务报表也没显示出来研发费用
玲老师
2023 03/28 19:17
您调整到研发支出，那汇算清缴就填写。
84784950
2023 03/28 19:22
对，调到研发支出里面了
玲老师
2023 03/28 19:22
那现在要问什么问题呢
84784950
2023 03/28 19:30
我的意思是22年四个季度申报所得税和财务报表，没有填研发费用，之前都在管理费里，财务报表没有研发支出这一项。
23年1月，才把22年的研发费用调出来
我想知道报22年年报汇算清缴
填报研发费用，可以的，没有影响对吧
玲老师
2023 03/28 19:36
可以的，因为你不是改22年的帐了吗？你季度申报时那个报表也要更正，然后汇算清缴时也要填写。
玲老师
2023 03/28 21:02
因为你是返回去改的帐。所以前面的申报表也要更正申报。，然后按照更正之后的数据做汇算清缴。这样处理就对。
阅读 224
描述你的问题，直接向老师提问
173
意见反馈
