00:10:00
问题已解决
老师你好，我公司有贷款利息，银行也给我开发票了，我在汇算清缴5000那张表里的利息支出是不是就填账载金额就可以了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好不需要填写不调整
2023 03/28 18:31
84785020 
2023 03/28 18:32
老师，那这个利息支出指的是什么呢？
郭老师 
2023 03/28 18:34
你好，需要纳税调整的。
郭老师
2023 03/28 18:35
不允许抵扣的，或者是之前少抵扣的。
84785020
2023 03/28 18:40
老师你好，如果我公司贷款买了一个车，其中一部分贷款利息4S店不给开发票，那我是不是就要在这里填列金额纳税调增
郭老师
2023 03/28 18:42
对的，是的，是这么做。
84785020
2023 03/28 18:45
老师，你好如果对方23年年初给我开了利息发票，但是2022年账面计提的时候我多计提了1000多，那这里是不是要填列金额调增，我在23年1月份账里冲红了多计提的1000多利息，那个方法更好呢！
郭老师
2023 03/28 18:47
是的，没有其他的方法。
84785020
2023 03/28 18:48
老师，那我是选择填表调增1000多，还是23年1月冲红1000多，金额不大，是不是第二种方法也可以
郭老师
2023 03/28 18:50
可以的，可以的，可以这么做的。
84785020
2023 03/28 18:54
老师你好，5000这张表里的利息支出就是发生了有发票正常入账了就不用管他，如果未开发票，但账面上计提了，或者多计提少计提都要在这里填列金额纳税调增？
郭老师
2023 03/28 19:04
对的，是的，是这么做的。
84785020
2023 03/28 19:04
谢谢你老师！
郭老师
2023 03/28 19:04
不要客气，工作愉快。
阅读 169
描述你的问题，直接向老师提问
311
意见反馈
