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老师，去年的进项发票我们已经抵扣认证做账了，现在对方说要我们发票红冲，然后再重新开一份给我们。1.我这边红冲需要怎么操作？2.我如何做账？麻烦老师一一对答，谢谢
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你好
1，你们需要填写负数发票信息表
2，红冲的时候，做去年的相反分录。
然后根据重新开的一份发票，再做购进分录
2023 03/28 21:54
84785000 
2023 03/28 22:02
谢谢老师，那我在开票系统提交负数发票信息就可以吧？
邹老师 
2023 03/28 22:02
你好，是的，是这样的
84785000
2023 03/28 22:05
另外报税的时候这个发票怎么操作？认证的时候需要把这个负数发票一起认证是吗
邹老师
2023 03/29 07:56
你好，负数发票不需要认证
报税的时候：按正数进项减去负数进项之后的金额作为进项税额申报
84785000
2023 03/29 08:31
谢谢老师，那如果负数这个月开，对应的正数下个月开，有什么影响吗？
邹老师
2023 03/29 08:31
你好，没有什么不良影响啊
84785000
2023 03/29 09:06
那要进项税额转出了吧
邹老师
2023 03/29 09:06
你好，是进项税额负数，而不是进项税额转出
84785000
2023 03/29 09:08
那负数是不是不好处理？
邹老师
2023 03/29 09:09
你好，取得负数发票，做进项税额负数，没有什么不好处理的啊
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