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问题已解决
我们公司发展了两年了，公司才有起色，之前几年的购买的东西，都是老板自己垫付的，并且开了发票的，被之前的会计全部做成其他应收款去了，怎么改成其他应付款？因为现在公司账上有钱了，该把这些报销给老板了。
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你好，很高兴为你解答
借：费用
贷其他应收款
冲掉就可以
2023 03/28 22:11
84784984 
2023 03/28 22:12
一开始的会计做的就是，借费用贷其他应收款。但是这个钱就是老板给的，现在要报销给他，不应该是借管理贷其他应付吗？
84784984
2023 03/28 22:14
老师，你可能没看完我说的意思，之前的会计就是像你解答的一样做的。我不理解的是别人垫付的不应该是其他应付款吗
84784984
2023 03/28 22:16
？？？？？？？还在么哦？？
赵海龙老师 
2023 03/28 22:21
你好，一开始记账就应该记录在其他应付款
但是已经记录在其他应收款的情况下
其他应收款应该是负数
现在按照借款走流程
就可以抹平
84784984
2023 03/28 22:22
哦哦，但是其他应收目前是正数啊。我不太明白
84784984
2023 03/28 22:23
而且把老板的工资，报销的费用全部做到了其他应收款去了。我都不知道之前的会计怎么回事。乱做
赵海龙老师
2023 03/28 22:29
那就说明之前老板从公司借的钱还没有通过费用的方式冲平，说明还欠公司资金
84784984
2023 03/28 22:37
我也不知道怎么会是这样的情况，我们现在其他应收款老板借方余额18万。怎么改成其他应付哦，改过来了，我通过转账好把其他应付冲了。
赵海龙老师
2023 03/28 22:38
借其他应付款
贷其他应收款
只能这样对冲
84784984
2023 03/28 22:40
直接借其他应付18万
贷其他应收18万
转账给老板18万后
借其他应付18万
贷银行存款18万
这样合计吗
84784984
2023 03/28 22:40
刚刚我上面的这种做法合理吗老师？
赵海龙老师
2023 03/28 22:42
可以这样做
但是这样其他应付款就会呈现负数
84784984
2023 03/28 22:43
那这样其他应付18万挂哪里，肯定有影响吧？
84784984
2023 03/28 22:43
我后面通过银行转款把其他应付支付出去了，还是负数吗？
赵海龙老师
2023 03/29 08:47
你把其他应收款冲平后，其他应付款就是负数了
你在支付一次其他应付款翻倍了
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