00:10:00
问题已解决
老师，新成立的公司，为什么同样会计凭证，我们和同事做的的月末结转也一样，到年末结转就相差2000多啊科目余额表也没问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
结转损益一样的吗
看发生额
2023 03/28 22:12
84785008 
2023 03/28 22:14
每月的结转损益都一样
郭老师 
2023 03/28 22:17
你好，这个具体的哪一个科目有差异？
84785008
2023 03/28 22:17
年末结转的本年利润与同事的相差2000多
84785008
2023 03/28 22:18
每个月的结转损益，本年利润都可以对的上
郭老师
2023 03/28 22:19
你好，那你看下你损益类的科目有没有红冲的业务
你算
出来的资产负债表和利润表是和对方是一样的吗？
84785008
2023 03/28 22:23
没有，对着呢
84785008
2023 03/28 22:24
损益类科目有红冲的
郭老师
2023 03/28 22:26
如果是软件做账的话，损类得你应该是放到借方负数里面
84785008
2023 03/28 22:27
是放到负数了，我按照他的凭证录入的，就是年末结转有出入，其他没有
郭老师
2023 03/28 22:28
那你看下他是不是没有放到借方负数。
84785008
2023 03/28 22:31
他放了啊，我按照他的凭证录入到系统，然而跟他有出入，年末结转
郭老师
2023 03/28 22:32
你看一下你们的期初余额是不是一样的。
84785008
2023 03/28 22:41
新成立的公司，期初余额不应该是0么
郭老师
2023 03/28 22:42
这是第一个月的吗？我的意思是上一个月的余额是不是正确的，要不你截图吧，你做的和他的做的截图看一下的
这样说，实在是想象不出来，猜不出来。
阅读 259
描述你的问题，直接向老师提问
1373
意见反馈
