00:10:00
问题已解决
我们垫付了供货商的包装运费，分录应该是借应付账款贷现金，但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费，这个运费也是我们垫付的，应收账款也增加，分录怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同一个客户用一个往来就可以了，对方还钱给你们，借银行存款，贷应付账款，你充这一个就行。
2023 03/29 08:15
84784997 
2023 03/29 08:25
不是同一个客户哦，相当于我们和另一个我们的客户是那个公司的客户
郭老师 
2023 03/29 08:31
借其他应收款或者是应收账款，贷库存现金
84784997
2023 03/29 08:38
具体关系是这样的
郭老师
2023 03/29 08:41
你好
借应付账款，贷库存现金，然后对方付款，给你出一个委托书，借库存现金或者是银行存款，
贷应付账款做这个就可以了。
84784997
2023 03/29 08:58
要在应收和应付我们自己分呢
郭老师
2023 03/29 08:58
对的，是的，这个你们自己分就可以的。
84784997
2023 03/29 09:00
我们自己分，应收，应付，付出的现金都不变哦，这样才能应收应付对上哦
郭老师
2023 03/29 09:02
因为你们支付的是a公司，但是say公司给你出的钱，你可以都挂a公司里面，到时候出一个委托书就可以了。
84784997
2023 03/29 09:07
老师，内账里面的，下次做好怎么做
郭老师
2023 03/29 09:08
借应付账款a公司，
应收账款C公司，
贷库存现金。
84784997
2023 03/29 09:11
这么做三个项都是不变的，分录不平啊，差额直接做贷方营业成本可以不？以前老会计这么做的
郭老师
2023 03/29 09:13
你一共支付了3600，你的应付账款应该是3600-650
郭老师
2023 03/29 09:13
你这个650走的是代收代付。
84784997
2023 03/29 09:16
但是对方不管我们是谁的货，就把应付账款都是记给我们的，重点是这个650现在另一个公司没有付给我们，也是我们垫付再要
郭老师
2023 03/29 09:19
你好，以后对方能还钱给你们吗？650。
84784997
2023 03/29 09:20
能呀，他们代加工，都有我们货款的，都是累计起来一次连货款运费一起给我们付的
郭老师
2023 03/29 09:21
借应收账款C公司
贷库存现金650单独做这一个就是了，收回来再做相反的，不用做成本里面的
放到这个里面，体现了代收代付。
84784997
2023 03/29 09:22
那出纳那的库存现金又对不上了
郭老师
2023 03/29 09:25
出纳的现金一共支付了3600，不是吗？你账上也是做了3600，哪里不一致。
阅读 210
描述你的问题，直接向老师提问
1810
意见反馈
