问题已解决

老师,划线部分请讲一下

84784955| 提问时间:2023 03/29 10:06
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是根据业务,先缴纳了企业所得税,后期以后抵扣。
2023 03/29 10:16
84784955
2023 03/29 10:21
应交税费贷方 以前年度损益调整,是哪个科目
84784955
2023 03/29 10:23
借 以前年度损益调整,贷。递延所得税资产
小林老师
2023 03/29 10:23
您好,贷方 以前年度损益调整相当于以前年度的所得税费用。图片分录是转回已确认递延所得税资产。
84784955
2023 03/29 10:39
 直接做个相反的会计分录不就好了吗
小林老师
2023 03/29 10:40
您好,这个要具体分析情况
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