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账上进项金额跟实际对比多了20万没处理，做了以前年度损益调整导致未分配利润期末期初和净利润有20万的差额，这个怎么处理？
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同学你好
只能这样了
因为你做跨年调整了
2023 03/29 10:25
84785045 
2023 03/29 10:33
账上进项大于实际税务系统待认证的进项金额是应该入什么分录处理才行呢？我入以前年度损益调整是不是不对
84785045
2023 03/29 10:38
老师，我是这样去调整不平科目的
朴老师 
2023 03/29 10:42
同学你好
进项不平不应该用这个科目调整呀
84785045
2023 03/29 10:43
应该怎么改呢
朴老师
2023 03/29 10:49
这个得查询实际的是不是有差额然后再做分录的
再说增值税不涉及损益不用以前年度损益调整来做
84785045
2023 03/29 10:53
那现在怎么改当初做错的这一笔分录好呢
朴老师
2023 03/29 11:00
你还是计入待认证抵扣进项税
84785045
2023 03/29 11:01
但是我们实际没有那么多进项税额可抵
如果我现在删除分录改22年季度和年报的财报可以吗？不会影响所得税吧
朴老师
2023 03/29 11:08
同学你好
这个可能会被查账的
84785045
2023 03/29 11:08
那这个现在应该怎么操作好呢，今年红冲那笔分录？还是怎么呢老师
朴老师
2023 03/29 11:24
同学你好
直接原分录负数红冲
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