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问题已解决
老师我们是你建筑公司，我们的工程款甲方没有钱支付，抵了一套房子给我们，但是这个做了债权债务抵消协议，但是我们自己不要这套房子，我们要把他转给我们的供应商，这个情况我们的甲方直接把房子的发票开个了我们供应商的个人，我们没有把这套房子过户到公司名下，也是跟供应商之前做了协议，请问我们这么做对不对，有没有税务风险？
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同学你好
这个税局查的话肯定有风险的
2023 03/29 10:24
84785007 
2023 03/29 10:26
那我们应该怎么做才是对的呢？
朴老师 
2023 03/29 10:31
同学你好
这个应该开发票给你们
然后你们开给你们的供应商
84785007
2023 03/29 10:37
但是我们有三方协议了啊！有债权债务抵消协议，这个不行吗？
朴老师
2023 03/29 10:42
同学你好
这个正好证明了你们要交房子的税
84785007
2023 03/29 10:46
就是说有债
朴老师
2023 03/29 10:51
税局也不是那么好敷衍的
我见过这种情况让缴税的
84785007
2023 03/29 11:05
就是说有债权债务抵消协议，还必须要开发票是吧？像我们这种房子抵过来有立马抵出去，没有满两年要多缴哪些税啊？
朴老师
2023 03/29 11:23
同学你好
对的
这个必须要开发票
交增值税附加税所得税契税土地使用税土增税房产税印花税
84785007
2023 03/29 12:15
好的谢谢老师，老师我还有个问题想问一下，就是一个生产机械设备的公司，把机械卖出去了，但是后期的售后服务是要收费的，请问这个售后服务费是按6%开票吗？
朴老师
2023 03/29 12:19
同学你好
对的
是按照６％的
84785007
2023 03/29 12:25
老师，财税2016 36#文件附件一第40条说的是一项销售行为如果既涉及服务有涉及货物，为混合销售，从事货物的生产，批发的单位，按照销售货物缴纳增值税。如果按这一条我们是不是就不符合开6个点的标准 啊？
朴老师
2023 03/29 12:33
同学你好
对的
这个不符合了
84785007
2023 03/29 12:37
老师那我们售后服务费到底能不能开6%的增值税发票呢？
朴老师
2023 03/29 12:50
同学你好服务费就是６％的
84785007
2023 03/29 13:09
老师那能不能帮我解释一下，我们的这个售后服务和财税2016 36#有啥不同吗？那个文件的意思是服务费跟货物一样按13%开，我有点糊涂了！
朴老师
2023 03/29 13:17
同学你好
只要是现代服务的就是６％
不是现代服务是修理修配的就是１３％
84785007
2023 03/29 13:28
老师我们的售后服务主要是人工费多，有时会涉及到更换零件的部分，那这种情况我们能不能把售后服务主要是人工的部分按6%开票更换零件的费用分出来开13%的发票，老师这样操作行不行呢？
朴老师
2023 03/29 13:40
同学你好
那劳务的话肯定是１３％的
84785007
2023 03/29 13:53
老师我们的售后服务就是做这些内容的，那个文件说的是销售商品的同时做了安装调试是按13%开票，我们是后期对以前销售的商品做一些维修服务，应该是按6%开票，老师我这么理解对不对呢？
朴老师
2023 03/29 14:01
同学你好
维修服务也是１３％的哦
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