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我公司是购买方，这张发票的分录怎么做？借调保安
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你好； 借管理费用- 保安服务费贷银行存款
2023 03/29 10:28
84784989 
2023 03/29 10:50
假如是22年12月份的业务，23年3月才开票呢？又是怎么做分录
meizi老师 
2023 03/29 10:52
你好； 12月没有做账吗
84784989
2023 03/29 11:04
没有，现在才做
meizi老师
2023 03/29 11:08
你好； 借以前年度损益调整贷 银行存款 ； 月末结转
84784989
2023 03/29 11:19
我是想直接做在12月份，分录是，先付款后来票
meizi老师
2023 03/29 11:22
你好； 反结账去做哈； 你12月没有结账吗
84784989
2023 03/29 11:39
我知道是反结账，现在才做，然后更正申报，我意思是这笔业务我想做回12月份，先付款跨年开发票分录在12月份是怎么样的，
meizi老师
2023 03/29 11:45
你好； 反结账去改； 然后再去12月做成本费用 即可； 就别再23年直接做
84784989
2023 03/29 12:24
请列出详细分录：
12月的分录是
1月的分录是
meizi老师
2023 03/29 12:26
你好； 12月 借管理费用-保安费贷银行存款 ； 次年收到发票；发票与你凭证一致的金额； 直接把发票付凭证后面即可； 不单独做分录
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