00:10:00
问题已解决
老师 我在看我账套的时候 发现我的应交税费 应交教育费附加 地方教育费附加贷方期末有余额，这个可能不知道是我哪一个月做错了，这个怎么调平呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 贷方有； 说明你计提了没有支付； 你去看看你支付了吗
2023 03/29 10:58
84785040 
2023 03/29 10:58
我支付了的
84785040
2023 03/29 10:58
但是现在找不到那一个月做错了
meizi老师 
2023 03/29 11:00
你好； 支付了 ； 你去看看 支付的分类怎么写的； 去查账
84785040
2023 03/29 11:00
有可能是我多计提了，这个多计提的怎么调呢
meizi老师
2023 03/29 11:02
你好； 冲计提； 借贷方不变； 金额负数红冲即可
84785040
2023 03/29 11:03
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 03/29 11:05
不客气的； 满意请给予评价
84785040
2023 03/29 11:06
老师 我把问题找出来了 但是我是2022年的错误 我可以在2023年1月的账套里面把贷方余额做支出会计分录吗？
meizi老师
2023 03/29 11:07
你好； 是的； 就在23年去调整
阅读 195
描述你的问题，直接向老师提问
183
意见反馈
