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老师你好！这是公司领导出差招待客户的餐费电子发票，计入什么科目呢？
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同学，你好
管理费用-业务招待费
2023 03/29 11:04
84784995 
2023 03/29 11:06
嗯，公司亏损如果明年做年报这300多调多少呢？
小菲老师 
2023 03/29 11:07
同学，你好
业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。来扣除的
84784995
2023 03/29 11:08
那亏损呢？不都得调出来吗
小菲老师
2023 03/29 11:09
同学，你好
亏损也需要调的
84784995
2023 03/29 11:11
如果当年没有销售收入呢？整个年底亏损呢？那这300多都调增吗老师？
小菲老师
2023 03/29 11:11
同学，你好
按照发生额的60%扣除，剩下调增
84784995
2023 03/29 11:13
如果亏损300多都得调增对吧，一点不能抵扣所得税对吧？老师
84784995
2023 03/29 11:14
哦！亏损的话就按着发生额60%就是199.8，剩下133.2都调增对吗是这意思吧？
小菲老师
2023 03/29 11:14
同学，你好
是的，都要调整
84784995
2023 03/29 11:20
嗯，老师做企业所得税年报如果当年盈利看是否有需要弥补的亏损是看弥补亏损明细表吗以这个表为准吗？我公司现在这个表是不是没有可弥补的亏损额呢？
小菲老师
2023 03/29 11:21
同学，你好
是的，是的
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