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去年12月支款直接做：借：成本，贷：银行存款。 实际应该做：借：预付，贷：银行存款。 今年2月收到发票按以下三张凭证顺序做对吗？
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你好； 对的；按月分摊下即可； 可以的
2023 03/29 11:07
84785010 
2023 03/29 11:08
1.先调整成正确的凭证
2.红冲去年错误的凭证
3.收到票进成本冲预付
这样会影响去年的成本利润报表吗？
meizi老师 
2023 03/29 11:12
你好； 你这个成本本身是23年还是22年的
84785010
2023 03/29 11:14
正确做法是23年收到这张23年开的票才进成本，当时以为人家22年都开票了就直接做成22年的成本了
meizi老师
2023 03/29 11:20
你好； 你到底是不是22年的成本； 如果是23年的成本； 就去冲成本 分录即可
84785010
2023 03/29 11:33
23年的成本做成22年的了
meizi老师
2023 03/29 11:44
你好； 去红冲22年做账的科目； 借预付账款 贷 以前年度损益调整 ； 然后去 看是否损益影响了。 调整所得税； 23年正常做成本； 借成本贷预付账款
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