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是这样的19年银行存款贷方510679.70 2020年改过期初数为借方171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 借方：银行存款682183.13 贷方利润分配吗 那银行存款平了利润分配也不平 这个怎么办
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你好，一九年的期末余额是贷方510679，是这个意思吗？
2023 03/29 11:08
84785037 
2023 03/29 11:18
对，我把分录写成银行存款
贷方：利润分配—未分配利润
把20年利润分配期初数改了就可以了
郭老师 
2023 03/29 11:18
可以的，可以这么做的。
84785037
2023 03/29 11:42
还私人贷款分录是借方：其他应付款还是应收款呀
郭老师
2023 03/29 11:45
你好，你收到钱的时候做的是其他应付款，还钱的时候也是其他应付款。
84785037
2023 03/29 14:50
支付光纤费呢，用管理费吗
郭老师
2023 03/29 14:51
你好办公用的可以的。
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