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老师你好，公司交了保险费，保险公司代收了一部分车船税，这一款没有发票怎么入账
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你好； 没有发票的；发票栏备注的金额做 “借税金及附加贷应交税费-应交车船税； 缴纳
;借 ”应交税费-应交车船税贷银行存款
2023 03/29 11:24
84785006 
2023 03/29 11:25
那银行付出去了1443.8，收到发票是1203.8，差额有240是保险公司代收了车船税，这个怎么做账呢老师？
meizi老师 
2023 03/29 11:28
你好； 借管理费用 -保险费贷银行存款； 合计就是 总额
84785006
2023 03/29 11:30
借管理费用1203.8，贷银行1443.8？这样吗？那差额呢
meizi老师
2023 03/29 11:43
你好； 车船税上面给你写了分录了哦； 怎么还会有差额
84785006
2023 03/29 11:45
老师能列这一下总体的分录吗
meizi老师
2023 03/29 11:46
你好； “借税金及附加贷应交税费-应交车船税； 缴纳
;借 ”应交税费-应交车船税贷银行存款 ；；； 借管理费用 -保险费贷银行存款；
84785006
2023 03/29 11:49
老师，麻烦问一下，这个车船税没有发票和税收证明，只是在发票备注栏写着代收车船税240，这个也可以直接把这块车船税做账是吧
meizi老师
2023 03/29 11:51
你好； 对的哈； 这个本身就是没有票据的； 发票栏备注即可
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