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问题已解决
老师，我们公司是代理商，我们公司给厂家代垫的费用厂家不会直接打钱回来，是把我们下次进货的价格降低，比如公司帮厂家代垫了100，下次厂家给我们发货就按货价减掉100开票给我们，我们账面上永远都回不来垫出去的钱，这种情况怎么账务处理
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你好！发票上的数量是折扣前还是折扣后的？
2023 03/29 11:31
84785007 
2023 03/29 12:05
数量不变，工厂把进货价降低，把我们代垫的冲抵了
84785007
2023 03/29 12:06
我们代垫的钱账面上就一直提现不了
耿老师 
2023 03/29 12:09
你好！垫付款你们怎么做的分录？
84785007
2023 03/29 12:09
消费费用_代垫厂家费用
84785007
2023 03/29 12:10
销售费用
耿老师
2023 03/29 12:11
你好！有费用发票吗？你们单位名称？
84785007
2023 03/29 12:16
没有，走的私账，写条子
84785007
2023 03/29 12:17
赣州市福津贸易有限公司
84785007
2023 03/29 12:17
现在金税四期来了，老板的意思以后走公账，但是这里不知道怎么处理
耿老师
2023 03/29 13:01
你好！垫付款需要开发票，最好是给垫付方开你们挂账
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