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有个问题请教您，去年2月份客户购买一批瓷砖，付款30多万，对方也开了专票，但是质量不合格，要求退货退款，对方拒绝。起诉以后，今年三月份法院判决对方赔偿21万，这种怎么账务处理啊老师
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你好，销售方开红字发票，红冲收入采购方红冲成本。如果不开票，销售方及营业外支出，采购方及营业外收入。
2023 03/29 14:13
84785036 
2023 03/29 14:39
我们是采购方老师，如果对方开了红字发票，我们之前的入库凭证要做相反分录，是吗老师，做进项税额转出？
玲老师 
2023 03/29 14:41
是的，这样处理是对的。
84785036
2023 03/29 15:12
现在是对方没有冲红，我这边直接收到这笔钱做营业外收入，缴纳企业所得税，也是合理的是这样是吧老师
玲老师
2023 03/29 15:17
是的，这样处理是对的。
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