00:10:00
问题已解决
我们国网开进来266083千瓦时，卖给他458625千瓦时，46万，是把几个月的一起卖给他，这账怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你是在售电给别人是吗 ； 那你转售 是 做； 借 其他业务成本贷银行存款 ； 借 银行存款贷其他业务收入； 销项税
2023 03/29 15:04
84784975 
2023 03/29 15:09
我们这个月国网开进来20万，卖给他46万
84784975
2023 03/29 15:09
老师你带上数字
84784975
2023 03/29 15:12
借 制造费用-电费
应交税费-进项
贷应付账款 20
借 应收账款 46万
贷主营收入
贷销项
之前制造费用都进成本了，这都到挂了
meizi老师 
2023 03/29 15:12
你好； 借其他业务成本 20贷银行存款 20 ； 借银行存款 46 贷其他业务收入； 销项税
84784975
2023 03/29 15:35
老师你理解错了呀，我们国网开进来266083千瓦时20万，卖给他458625千瓦时，46万，是把几个月的一起卖给他，这账怎么做呢
84784975
2023 03/29 15:36
之前的进成本了要贴出来，这部分怎么做账
84784975
2023 03/29 15:38
怎么冲减之前的成本
meizi老师
2023 03/29 15:42
你好； 那你之前怎么做成本的
84784975
2023 03/29 15:44
电费进制造费用了，一部分进管理费用-研发费用了，制造费用在转生产成本，生产成本转库存商品，在转主营业务成本
84784975
2023 03/29 15:45
老师，我没做过这种冲减之前的制造费用的，
meizi老师
2023 03/29 15:51
你好； 那你 就直接去冲之前的成本 ； 一笔笔去冲 ； 你这个转售电费； 应该是记入其他业务收入和其他业务成本的
84784975
2023 03/29 16:02
不懂怎么冲
84784975
2023 03/29 16:02
是其他业务收入和其他成本的
84784975
2023 03/29 16:05
之前的账进生产成本了，那还要调之前的生产成本明细了吗
meizi老师
2023 03/29 16:08
你好； 去把之前做的生产成本 一笔笔去红冲了。 然后做其他业务成本去
84784975
2023 03/29 16:11
那要跨到2022年了
84784975
2023 03/29 16:13
直接把生产成本改成其他业务成本可以吗
84784975
2023 03/29 16:14
借其他业务成本
贷制造费用
84784975
2023 03/29 16:15
1.2月不够冲减
meizi老师
2023 03/29 16:22
你好； 你这个后面去 把制造费用结转到生产成本的； 以及主营业务成本的； 一笔笔调整；
84784975
2023 03/29 17:18
有个老师说不用一笔笔调整
meizi老师
2023 03/29 17:19
我是建议一笔笔调整的； 因为你这样 不然之前的 成本 科目会多做的
84784975
2023 03/29 19:47
关键不会调
84784975
2023 03/29 19:47
老师，怎么调
meizi老师
2023 03/29 19:52
你好； 你这部分记入制造费用的 金额包括了需要转到其他业务成本的金额是吗 ； 那你做 ：借其他业务成本 贷制造费用 ； 借 制造费用贷生产成本 ； 这样来冲
84784975
2023 03/29 21:09
之前制造费用进主营成本了，现在就是调出一部分冲减制造费用，做其他业务成本，但是跨年了
meizi老师
2023 03/29 21:12
你好； 你这个金额很大吗？ 等下怕金额过大； 负数了 你申报数据会异常
84784975
2023 03/30 08:57
老师你好，可以这个月结转一点，下个月在结转点，下个月在结转点可以吗
meizi老师
2023 03/30 09:05
你好； 最好是一次性调整过来哈； 别一点点的做
阅读 116
描述你的问题，直接向老师提问
1028
意见反馈
