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暂估的与实际发生的比较大，暂估18万，实际30万，怎么做账呢 暂估少了，实际发生的成本大些，也取得了相应的发票，不用调增应纳税所得额吧
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当时暂估的分录怎么做的？借主营业务成本，贷应付账款暂估吗？
2023 03/29 15:06
84785009 
2023 03/29 15:16
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
老师
郭老师 
2023 03/29 15:22
借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整待利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，
贷以前年度损益调整第一个分录的金额18、第二个30，第三个12。
84785009
2023 03/29 15:29
不用先冲掉暂估吗老师
郭老师
2023 03/29 15:32
第一个就是红冲暂估的同学啊。
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