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22年暂估入库产品，主营业务成本为48万，23年收到发票 实际成本为45万。23年怎么账务处理
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同学你好
原分录负数红冲４５万
然后再按照发票做４５万的蓝字分录
然后汇算清缴调增三万
2023 03/29 15:14
84785019 
2023 03/29 15:16
是红冲原本做的暂估48万分录 在做正确的45万吗 那谁调增是调2022年的成本吗。那2023年除了做正确分录还需要用未分配利润吗 分录怎么写
朴老师 
2023 03/29 15:25
同学你好
原分录负数红冲４５万
84785019
2023 03/29 15:26
调22年的汇缴吗
84785019
2023 03/29 15:31
但是这样操作我暂估入库不平啊 还多三万。我是不是应该红冲48 多的调未分配利润
朴老师
2023 03/29 15:42
同学你好
你三万没有发票还是继续暂估就可以
汇算清缴的时候调增这个三万
不用单独做分录
84785019
2023 03/29 15:44
这三万是暂估多了的 实际是收不回来的 不用冲掉吗
朴老师
2023 03/29 15:53
同学你好
对的
不用冲掉
朴老师
2023 03/29 15:53
你只要汇算清缴调增然后做缴税的分录就可以
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