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老师 请问去年社保缓缴部分（社保局退回）外账会计做成营业外收入了，今年账目要做调整吗？
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你好； 调整的； 这个会影响所得税的
2023 03/29 15:19
84785029 
2023 03/29 15:21
今年调吗？怎么调整呢
meizi老师 
2023 03/29 15:25
你好； 是的 ； 23年调 走以前年度损益调整
84785029
2023 03/29 15:25
完整的是什么呢
84785029
2023 03/29 15:26
我们是小企业会计准则
meizi老师
2023 03/29 15:30
你好；去年的分类 怎么写的； 我看看怎么来冲
84785029
2023 03/29 15:53
借：银行存款 3000
贷：营业外收 3000
meizi老师
2023 03/29 15:56
你好； 借利润分配-未分配利润 贷其他应收款 ； 应付职工薪酬-单位社保
84785029
2023 03/29 16:00
老师是 借利润分配-未分配利润，贷 应付职工薪酬-单位社保
84785029
2023 03/29 16:01
相当于冲当时计提的分录是吗
meizi老师
2023 03/29 16:05
你好； 你个人部分不在里面吗； 你也得考虑个人部分也得 做科目的
84785029
2023 03/29 16:09
嗯嗯，相当于之前做计提缴纳社保的分录冲掉就可以了是吗
meizi老师
2023 03/29 16:12
你好； 那你按你写的做账哈
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