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老师，2022年度多计提费用，现在调整回来，应该怎样把多计提费用做调整到以前年度损益调整呀，科目怎样用呀，老师
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您好，当时计提的时候怎么做的呢？
2023 03/29 15:23
84785014 
2023 03/29 15:24
借，主营业务成本，贷，其他应付款暂估，老师
东老师 
2023 03/29 15:25
借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785014
2023 03/29 15:25
是不是，就是借，其他应付款暂估，贷，以前年度损益
东老师
2023 03/29 15:25
那我上面说的这么做就行了
84785014
2023 03/29 15:26
就是后面这一步贷未分配利润不是第一步结转后，直接就生存科目呀，老师，做了后面一步会不会结转后冲突了
东老师
2023 03/29 15:27
没太明白你的意思
84785014
2023 03/29 15:48
就是我这边借其他应付款暂估，贷以前年度损益调整，这个以前年度损益调整就在损益类科目，我每个月做完账就会结转，所以这边结转后以前年度损益调整科目会结转到未分配利润，所以老师刚刚发科目第二步是不是就不用单独做了。
东老师
2023 03/29 15:48
对的，那就不需要单独再做账了
84785014
2023 03/29 15:49
好的，老师，谢谢老师
东老师
2023 03/29 15:49
不客气，帮忙给个五星好评
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