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问题已解决
老师好，上月计提的增值税所得税附加税和本月缴纳的金额不一样，怎么办呢？
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同学，你好
这个月，少的补计提
2023 03/29 15:37
84784976 
2023 03/29 15:40
谢谢老师
小菲老师 
2023 03/29 15:40
不客气，祝工作顺利
84784976
2023 03/29 15:41
分录怎么写？
小菲老师
2023 03/29 15:43
同学，你好
你之前的分录发一下
84784976
2023 03/29 15:47
借所得税费用贷应交税费 企业所得税
小菲老师
2023 03/29 15:51
少计提的话，补做分录，把差额录进去
借所得税费用
贷应交税费 企业所得税
84784976
2023 03/29 16:01
老师，不计提城建税教育费附加，可以吗？交的时候直接记到税金及附加里面
小菲老师
2023 03/29 16:08
同学，你好
嗯，可以的
84784976
2023 03/29 16:11
老师，那以前多计提的怎么办？
小菲老师
2023 03/29 16:12
同学，你好
借所得税费用 负数
贷应交税费 企业所得税 负数
84784976
2023 03/29 16:14
好的，谢谢老师
小菲老师
2023 03/29 16:32
不客气，祝工作顺利！
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