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这里和利润表不等 我不知道那里出了问题 利润表 现金流量表 资产负责表
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你好！你说的是资产负债表和利润表勾稽关系不一样吧？有通过以前年度损益调整科目的业务吗？发一级科目余额表过来看看
2023 03/29 15:55
84785036 
2023 03/29 16:08
一级科目余额表是这样的同学
耿老师 
2023 03/29 16:11
你好！差额是以前年度损益调整科目的金额吗
84785036
2023 03/29 16:31
不是以前年度损益调整科目的金额
我这个利润表有啥问题没
耿老师
2023 03/29 16:37
你好！利润表发全图过来看看
84785036
2023 03/29 16:47
老师你好这个是我们的利润表
耿老师
2023 03/29 16:54
你好！管理费用金额利润表和科目余额不一样
84785036
2023 03/29 17:30
要一样么
因为有**工资 需要转回的
我点进去是一样的哦
耿老师
2023 03/29 17:37
你好！凭证怎么做的？
84785036
2023 03/29 17:38
走个账而已
分录怎么做
耿老师
2023 03/29 17:39
你好！你没有做账务处理吗？
耿老师
2023 03/29 17:39
管理费用做的贷方吗？
84785036
2023 03/29 17:39
需要计提么 Dr : 其他应付-**工资 Cr : 管理费用
需要每月这样计提么
耿老师
2023 03/29 17:55
你好！你做的贷方吗？需要做借方红字
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