00:10:00
问题已解决
出口退税不能退税，那么进项发票要做内销一样的抵扣认证，要不要再进项转出
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
啊，是允许免税的吗？如果是的话，你可以选择不抵扣，勾选价税合计多，也可以认证之后再进项转出。
2023 03/29 16:16
84784975 
2023 03/30 08:27
老师允许免税，但手续不符合，我们不退税了，那如果选择不抵扣勾选认证，那么申报表里会数据自动跳出，还是我手动填写
郭老师 
2023 03/30 08:29
你好，选择不抵扣勾选之后你的附表二不用填写。
84784975
2023 03/30 08:32
那就是选择不勾选就结束了，那会计做账咋处理，进项
郭老师
2023 03/30 08:33
你好，加税合计做库存商品，借库存商品贷银行存款，借主营业务成本待库存商品。
84784975
2023 03/30 08:33
我原先收票计入待认证进项
郭老师
2023 03/30 08:34
借库存商品贷应交税费待认证。
84784975
2023 03/30 08:34
老师就是把所有税计入成本
郭老师
2023 03/30 08:35
对的，是的，价税合计都属于成本。
84784975
2023 03/30 08:36
那如果我现在抵扣了，再进项转出，我是在附表二手动填写吗填写免税项用这栏吗
郭老师
2023 03/30 08:41
可以的，可以这么做的。
阅读 797
描述你的问题，直接向老师提问
2253
意见反馈
