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问题已解决
去年的项目已完结，缺成本票5万，然后暂估了，按专票暂估并结转了成本4.4万，但是今年回的成本票是普票5万，那么项目成本还有结余6千怎么办？补结转吗？
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同学你好
要补结转的
2023 03/29 16:25
84785020 
2023 03/29 16:26
但是没有收入只做成本结转会存在问题吗？
朴老师 
2023 03/29 16:29
这个收入和成本是对应的
84785020
2023 03/29 16:34
就是去年已经做了收入做了成本结转了 今年冲回暂估票 结余6千 就在今年补结转6千的成本 这样没有收入直接转成本没问题吗？
朴老师
2023 03/29 16:42
同学你好
你可以补结转
84785020
2023 03/29 16:59
补结转是借：工程施工-合同成本-材料 贷：利润分配-未分配利润 这样做吗？
朴老师
2023 03/29 17:01
同学你好
对的，是这样的
朴老师
2023 03/29 17:03
你在去年账套里结转还是今年账套
84785020
2023 03/29 17:09
去年哪里还可以做呀？不是在今年补吗？
朴老师
2023 03/29 17:18
在今年做你得做跨年调整的
借利润分配未分配利润贷原材料
84785020
2023 03/29 17:50
明白了 谢谢
朴老师
2023 03/29 20:09
满意请给五星好评，谢谢
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