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我公司租了一套房子，收到了增值税专用发票，然后又把这个房子租给了个人，个人没叫我们开发票，只开了收据，这个情况分别怎么做账啊
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你好，是租入之后全部转租？
还是租入自用了一部分，一部分转租呢？
2023 03/29 17:41
84785029 
2023 03/29 17:43
租了4间房，租出去了3间
邹老师 
2023 03/29 17:44
你好
租入的时候，借：管理费用等科目，其他业务成本 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款等科目
又把这个房子租给了个人
借：银行存款等科目 ，贷：其他业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84785029
2023 03/29 17:46
3间是租给个人的，没有开票，税怎么弄
邹老师
2023 03/29 17:47
你好，如果是一般纳税人，是按9%的税率
84785029
2023 03/29 17:48
我们公司没开票也要交税嘛
邹老师
2023 03/29 17:49
你好，是的，是这样的
84785029
2023 03/29 17:52
不能直接做进账转出吗
邹老师
2023 03/29 17:53
你好，这个是单位的其他业务收入，需要确认销项税额，而不是进项转出啊
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