免费问答

老师，我写的第二个分录需要改成您写的分录是吧

1计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资  贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

我看有的分录只写其他应收款～社保，没有写（个人部分），不确定哪个了

都可以的，自己设置一个就是了

好的，谢谢老师

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！