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老师，如果原材料入库已付款，发票要下个月才能开给我们，怎么写分录
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暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2023 03/29 22:51
84784969 
2023 03/29 23:00
以前会计设了二级，应付账款-暂估、应付账款—已付款已收到票，付款时借：应付账款（二级明细是什么？），贷；银行存款，收到票后红冲，据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款（二级明细是什么？）
易 老师 
2023 03/29 23:05
同学您好，就是往来客户的辅助核算
84784969
2023 03/29 23:09
应付设了两个二级明细，后面两个应付账款的二级明细应该写哪个？
易 老师
2023 03/29 23:12
同学您好，应付账款【XXX公司】
84784969
2023 03/29 23:17
谢谢老师
易 老师
2023 03/30 09:23
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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