问题已解决
老师,如果原材料入库已付款,发票要下个月才能开给我们,怎么写分录
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速问速答暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 03/29 22:51
84784969
2023 03/29 23:00
以前会计设了二级,应付账款-暂估、应付账款—已付款已收到票,付款时借:应付账款(二级明细是什么?),贷;银行存款,收到票后红冲,据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款(二级明细是什么?)
易 老师
2023 03/29 23:05
同学您好,就是往来客户的辅助核算
84784969
2023 03/29 23:09
应付设了两个二级明细,后面两个应付账款的二级明细应该写哪个?
易 老师
2023 03/29 23:12
同学您好,应付账款【XXX公司】
84784969
2023 03/29 23:17
谢谢老师
易 老师
2023 03/30 09:23
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)