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老师，去年有个管理费用忘了没记，今年3月怎么调账，小企业会计准则
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你好，小企业会计准则，去年有个管理费用忘了没记，补计的分录是
借：利润分配—未分配利润
贷：库存现金等科目
2023 03/30 09:13
84784971 
2023 03/30 09:18
这样调整后，那2022年汇算清缴表，还怎么调
邹老师 
2023 03/30 09:18
你好，汇算清缴，按调整之后的费用金额填写申报
84784971
2023 03/30 09:19
啥意思老师，我太笨了，你给我举个例子
邹老师
2023 03/30 09:20
你好，汇算清缴，按调整之后的费用金额填写申报
比如原本账面费用10万，现在发现少入账了1万，汇算清缴的时候费用按11万填写
84784971
2023 03/30 09:27
我理解是这样的，比如22年管理费用少记入200，在23年做账用利润分配科目做调整，借利润分配200贷现金200，然后截止22年12月管理费用是1000，那现在汇算就是管理费用1200为分配利润减掉1200是这样吗
邹老师
2023 03/30 09:28
你好，汇算清缴，按调整之后的费用金额填写申报
比如原本账面费用10万，现在发现少入账了1万，汇算清缴的时候费用按11万填写
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784971
2023 03/30 09:34
那如果我是在23年汇算结束后，发现有笔费用没记进去怎么办？汇算表怎么改
邹老师
2023 03/30 09:34
你好，也是这样处理啊（做汇算清缴的更正）
按调整之后的费用金额填写申报
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