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问题已解决
老师，我公司是外贸公司，和老挝做生意，进口木炭 ，之前的账务处理是由法人在中国口岸现金支付给老挝人，公司又归还借款给法人，现在是想由对公账户付款，用之前现金付的账来冲，老师，这种账务要如何处理？如何调账？
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你好； 你之前挂的科目怎么挂的； 好判断怎么来冲掉
2023 03/30 09:34
84785018 
2023 03/30 11:35
1、进货时：借：库存商品 -木炭 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款-老挝 2、法人付货款时：借：应付账款-老挝 350000 贷：其他应付款-法人 3、公司归还法人款，借：其他应付款-法人 贷：银行存款
meizi老师 
2023 03/30 11:40
你好； 对的； 就这样 挂科目即可
84785018
2023 03/30 11:56
老师，现在付汇，怎么调整？
meizi老师
2023 03/30 12:02
你好； 付汇； 你直接做； 借应付账款贷银行存款 ；然后 在去做账
84785018
2023 03/30 12:17
老师，之前己经做了法人付款了
84785018
2023 03/30 12:17
要怎么冲账？？？
meizi老师
2023 03/30 12:18
你好； 在做； 借应付账款 贷银行存款 ； 把之前的科目处理掉
84785018
2023 03/30 12:21
怎么处理，麻烦老师给个具体分录
meizi老师
2023 03/30 12:22
这个款 对方还会还给你吗； 老板垫付的那笔要还给你们不 ； 不然你科目不平的
84785018
2023 03/30 12:25
老师，会的
meizi老师
2023 03/30 12:37
退款的话； 你等着退款做相反分录。 你现在支付在做； 借应付账款 贷 银行存款
84785018
2023 03/30 12:39
老师，给哈详细分步分录
meizi老师
2023 03/30 12:39
你好； 1、进货时：借：库存商品 -木炭 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款-老挝 2、法人付货款时：借：应付账款-老挝 350000 贷：其他应付款-法人 3、公司归还法人款，借：其他应付款-法人 贷：银行存款。 你现在支付在做； 借应付账款 贷 银行存款
84785018
2023 03/30 12:59
老师，现在支付的是这350000.只是之前是国内付了，现在意思是让我们用这份报关单做付汇，他把国内收的还我们。
meizi老师
2023 03/30 13:43
对的； 后期还得还给你一笔； 你在支付一笔； 不然你不平的
84785018
2023 03/30 14:13
他付的哪笔怎么做？
meizi老师
2023 03/30 14:15
你好； 借 应付账款贷银行存款
84785018
2023 03/30 14:43
老师，还钱给我也这种做？
meizi老师
2023 03/30 14:45
你好 ； 还款给你； 借银行存款 贷应付账款； 这样就平衡了
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