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问题已解决
一月初开票的时候，普票有一张3个点的税（含税7500），专票有三张是3个点的税（含税23000），后面政策落实了，就都是1个点的，还有税控盘服务费280可以抵增值税，这个1季度的增值税该怎么申报呢
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你好，普通发票的不用缴纳，专票的，这个需要正常交税的，按照3%来交，23000除以1.03乘以3%-280
2023 03/30 09:36
84784973 
2023 03/30 10:02
普票要按1%交吧，因为开票总收入已经达到100万了呢
郭老师 
2023 03/30 10:03
你好，两万三加七千五超过了30万吗？
84784973
2023 03/30 10:04
申报表上怎么填报呢? 3%.1%各填在哪里呢
84784973
2023 03/30 10:04
超过了，老师
84784973
2023 03/30 10:05
季度开票总额超过30万了
郭老师
2023 03/30 10:08
你好，专票在第一行和第二行里面填写，普通发票在第一行和第三行里面填写，然后减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84784973
2023 03/30 10:20
280的税控盘服务费在哪里填呢
郭老师
2023 03/30 10:22
主表应纳税减征额，还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金。
84784973
2023 03/30 10:23
好的，谢谢老师
郭老师
2023 03/30 10:24
不用客气，工作愉快。
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